365bet体育存款_365充值真人注册_我和大佬的365天第三季免费看教育体育局 2022 年部门预算 2022 年 2 月 目 录 第一部分部门概况 1.主要职责 2.部门预算构成 3.2022 年度主要工作任务 第二部分 2022 年部门预算表 1.365bet体育存款_365充值真人注册_我和大佬的365天第三季免费看教育体育局部门 2022 年收支预算总表 2.365bet体育存款_365充值真人注册_我和大佬的365天第三季免费看教育体育局部门 2022 年收入预算总表 3.365bet体育存款_365充值真人注册_我和大佬的365天第三季免费看教育体育局部门 2022 年支出预算总表 4.365bet体育存款_365充值真人注册_我和大佬的365天第三季免费看教育体育局部门 2022 年财政拨款收支预算总表 5.365bet体育存款_365充值真人注册_我和大佬的365天第三季免费看教育体育局部门 2022 年一般公共预算支出表 6.365bet体育存款_365充值真人注册_我和大佬的365天第三季免费看教育体育局部门 2022 年一般公共预算基本支出表 7.365bet体育存款_365充值真人注册_我和大佬的365天第三季免费看教育体育局部门 2022 年政府性基金预算支出表 8.365bet体育存款_365充值真人注册_我和大佬的365天第三季免费看教育体育局部门 2022 年国有资本经营预算支出表 9.365bet体育存款_365充值真人注册_我和大佬的365天第三季免费看教育体育局部门 2022 年项目支出表 10.365bet体育存款_365充值真人注册_我和大佬的365天第三季免费看教育体育局部门 2022 年政府采购支出表 11.365bet体育存款_365充值真人注册_我和大佬的365天第三季免费看教育体育局部门 2022 年政府购买服务支出表 第三部分 2022 年部门预算情况说明 1.关于 2022 年部门收支预算总表的说明 2.关于 2022 年部门收入预算总表的说明 3.关于 2022 年部门支出预算总表的说明 4.关于 2022 年部门财政拨款收支预算总表的说明 5.关于 2022 年部门一般公共预算支出表的说明 6.关于 2022 年部门一般公共预算基本支出表的说明 7.关于 2022 年部门政府性基金预算支出表的说明 8.关于 2022 年部门国有资本经营预算支出表的说明 9.关于 2022 年部门项目支出表的说明 10.关于 2022 年部门政府采购支出表的说明 11.关于 2022 年部门政府购买服务支出表的说明 12.其他重要事项情况说明 第四部分名词解释 第一部分 部门概况 一、主要职责 1、贯彻并实施国家、省市教育、体育工作方针、政策，研 究并拟定全县教育体育工作规划，负责教育、体育工作的理论研 究和宣传。 2、研究并拟定全县教育、体育体制改革的政策以及教育发 展的重点、结构、进度，并负责指导、协调、督促落实；负责全 县教育、体育信息统计工作。 3、规划并指导各级各类学校思想政治工作和法制宣传教育， 以及学生的品德教育、体育卫生、艺术教育、国防教育等工作。 4、统筹管理全县教育经费，参与拟定教育拨款、教育基建 投资和教育经费的有关政策；协助有关部门搞好内部审计工作。 5、负责全县教育行政干部管理和教师管理工作。负责教师 资格的认定管理工作；负责教育系统的评优表彰；归口管理教师 和管理人员继续教育；指导各级各类学校内部人事与分配制度改 革。 6、管理全县基础教育、职业技术教育、成人教育等工作， 指导协调各乡镇教育工作；负责教育督导评估。 7、认真贯彻落实《全民健身计划纲要》，推行全民健身计 划，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质检测。 8、组织参加上一级体育比赛，举办全县综合性运动会及重 大单项体育比赛，制定全县体育竞赛计划。负责体育经营活动从 业资格的审批，依法管理体育市场。 9、落实国家语言文字工作方针、政策，编制语言文字工作 规划；负责普通话推广工作。 10、承办县委、县政府和上级主管部门交办的其他工作任务 二、部门预算构成 从预算单位构成看，365bet体育存款_365充值真人注册_我和大佬的365天第三季免费看教育体育局 2022 年度部门预算包 括局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的预算 单位共 43 个，具体情况见下表。 1 365bet体育存款_365充值真人注册_我和大佬的365天第三季免费看教育体育局本级 行政单位 2 365bet体育存款_365充值真人注册_我和大佬的365天第三季免费看教研室 参照公务员法管理的事业单位 3 365bet体育存款_365充值真人注册_我和大佬的365天第三季免费看大路口中心学校 财政全额拨款事业单位 4 365bet体育存款_365充值真人注册_我和大佬的365天第三季免费看大庄中心学校 财政全额拨款事业单位 5 365bet体育存款_365充值真人注册_我和大佬的365天第三季免费看墩集中心学校 财政全额拨款事业单位 6 365bet体育存款_365充值真人注册_我和大佬的365天第三季免费看瓦坊中心学校 财政全额拨款事业单位 7 365bet体育存款_365充值真人注册_我和大佬的365天第三季免费看屏山中心学校 财政全额拨款事业单位 8 365bet体育存款_365充值真人注册_我和大佬的365天第三季免费看山头中心学校 财政全额拨款事业单位 9 365bet体育存款_365充值真人注册_我和大佬的365天第三季免费看丁湖中心学校 财政全额拨款事业单位 10 365bet体育存款_365充值真人注册_我和大佬的365天第三季免费看草沟中心学校 财政全额拨款事业单位 11 365bet体育存款_365充值真人注册_我和大佬的365天第三季免费看刘圩中心学校 财政全额拨款事业单位 12 365bet体育存款_365充值真人注册_我和大佬的365天第三季免费看大杨中心学校 财政全额拨款事业单位 13 365bet体育存款_365充值真人注册_我和大佬的365天第三季免费看泗城中心学校 财政全额拨款事业单位 14 365bet体育存款_365充值真人注册_我和大佬的365天第三季免费看长沟中心学校 财政全额拨款事业单位 15 365bet体育存款_365充值真人注册_我和大佬的365天第三季免费看草庙中心学校 财政全额拨款事业单位 16 365bet体育存款_365充值真人注册_我和大佬的365天第三季免费看黄圩中心学校 财政全额拨款事业单位 17 365bet体育存款_365充值真人注册_我和大佬的365天第三季免费看黑塔中心学校 财政全额拨款事业单位 18 365bet体育存款_365充值真人注册_我和大佬的365天第三季免费看开发区中心学校 财政全额拨款事业单位 19 365bet体育存款_365充值真人注册_我和大佬的365天第三季免费看城南初级中学 财政全额拨款事业单位 20 365bet体育存款_365充值真人注册_我和大佬的365天第三季免费看大庄初级中学 财政全额拨款事业单位 21 365bet体育存款_365充值真人注册_我和大佬的365天第三季免费看墩集初级中学 财政全额拨款事业单位 22 365bet体育存款_365充值真人注册_我和大佬的365天第三季免费看瓦坊初级中学 财政全额拨款事业单位 23 365bet体育存款_365充值真人注册_我和大佬的365天第三季免费看屏山初级中学 财政全额拨款事业单位 24 365bet体育存款_365充值真人注册_我和大佬的365天第三季免费看山头初级中学 财政全额拨款事业单位 25 365bet体育存款_365充值真人注册_我和大佬的365天第三季免费看丁湖初级中学 财政全额拨款事业单位 26 365bet体育存款_365充值真人注册_我和大佬的365天第三季免费看草沟初级中学 财政全额拨款事业单位 27 365bet体育存款_365充值真人注册_我和大佬的365天第三季免费看刘圩初级中学 财政全额拨款事业单位 28 365bet体育存款_365充值真人注册_我和大佬的365天第三季免费看杨集初级中学 财政全额拨款事业单位 29 365bet体育存款_365充值真人注册_我和大佬的365天第三季免费看草庙初级中学 财政全额拨款事业单位 30 365bet体育存款_365充值真人注册_我和大佬的365天第三季免费看黄圩初级中学 财政全额拨款事业单位 31 365bet体育存款_365充值真人注册_我和大佬的365天第三季免费看黑塔初级中学 财政全额拨款事业单位 32 365bet体育存款_365充值真人注册_我和大佬的365天第三季免费看第一中学 财政全额拨款事业单位 33 365bet体育存款_365充值真人注册_我和大佬的365天第三季免费看第二中学 财政全额拨款事业单位 34 365bet体育存款_365充值真人注册_我和大佬的365天第三季免费看第三中学 财政全额拨款事业单位 35 365bet体育存款_365充值真人注册_我和大佬的365天第三季免费看中学 财政全额拨款事业单位 36 宿州环保工程学校 财政全额拨款事业单位 37 365bet体育存款_365充值真人注册_我和大佬的365天第三季免费看思源学校 财政全额拨款事业单位 38 365bet体育存款_365充值真人注册_我和大佬的365天第三季免费看特殊教育学校 财政全额拨款事业单位 39 365bet体育存款_365充值真人注册_我和大佬的365天第三季免费看泗城第一小学 财政全额拨款事业单位 40 雪枫小学 财政全额拨款事业单位 41 365bet体育存款_365充值真人注册_我和大佬的365天第三季免费看开发区幼儿园 财政全额拨款事业单位 42 365bet体育存款_365充值真人注册_我和大佬的365天第三季免费看教师进修学校 财政全额拨款事业单位 43 夏邱中心学校 财政全额拨款事业单位 三、2022 年度主要工作任务 1、加强教学管理，提高教学质量。 2、落实义保机制、学生资助等民生工程，增强保障能力。 3、抓实校舍安全和中小学、幼儿园标准化建设，改善办学 条件。 4、整合职教资源，落实中职政策。 5、加强人员培训，提高整体素质。 6、做好义务教育阶段学校教师绩效工资落实工作和学校编 制核定工作。 7、科学调整中小学布局，整合优化教育资源配置，提高办 学水平。 8、保障农民工随迁子女和留守儿童教育。 9、积极完成县委政府交办其他工作。 第二部分 2022 年部门预算表 部门公开表 1 365bet体育存款_365充值真人注册_我和大佬的365天第三季免费看教育体育局 2022 年部门财政拨款收支预算总表 部门名称:100-365bet体育存款_365充值真人注册_我和大佬的365天第三季免费看教育体育局 项 目 预算数 项 目 合 计 一般公共 预算财政 拨 款 政府性 基金预 算财政 拨 款 国有资 本经营 预算拨 款 一、上年结转 一、本年支出 78,812.56 78,812.56 （一）一般公共预算拨款 （一）一般公共服务支出 （二）政府性基金预算拨款 （二）外交支出 二、本年收入 78,812.56 （三）国防支出 （一）一般公共预算拨款 78,812.56 （四）公共安全支出 经常收入拨款 78,493.96 （五）教育支出 74,607.19 74,607.19 国库管理非税收入 318.60 （六）科学技术支出 一般公共预算清算收入 （七）文化旅游体育与传媒支出 一般公共预算基数供给 （八）社会保障和就业支出 （二）政府性基金预算拨款 （九）社会保险基金支出 （十）卫生健康支出 4,205.36 4,205.36 （十一）节能环保支出 （十二）城乡社区支出 （十三）农林水支出 （十四）交通运输支出 （十五）资源勘探信息等支出 （十六）商业服务业等支出 （十七）金融支出 （十八）援助其他地区支出 （十九）自然资源海洋气象等支出 （二十）住房保障支出 （二十一）粮油物资储备支出 （二十二）国有资本经营收入安排支出 （二十三）灾害防治及应急管理 （二十四）预备费 （二十五）其他支出 （二十六）转移性支出 （二十七）债务还本支出 （二十八）债务付息支出 （二十九）债务发行费用支出 （三十）抗疫特别国债安排的支出 结转下年 收入总计 78,812.56 支出总计 78,812.56 78,812.56 注：本表反映部门财政拨款收入、支出预算情况。 收 入 支 出 单位：万元 部门公开表 2 365bet体育存款_365充值真人注册_我和大佬的365天第三季免费看教育体育局 2022 年部门一般公共预算支出预算表 部门名称:100-365bet体育存款_365充值真人注册_我和大佬的365天第三季免费看教育体育局 单位：万元 科目编码 科目名称 合 计 基本支出 项目支出 合 计 78,812.56 78,537.56 275.00 205 教育支出 74,607.20 74,332.20 275.00 20501 教育管理事务 674.42 619.42 55.00 2050101 行政运行 244.15 189.15 55.00 2050199 其他教育管理事务支出 430.27 430.27 20502 普通教育 71,631.26 71,411.26 220.00 2050201 学前教育 386.01 166.01 220.00 2050202 小学教育 39,213.77 39,213.77 2050203 初中教育 21,480.83 21,480.83 2050204 高中教育 10,550.65 10,550.65 20503 职业教育 1,993.31 1,993.31 2050302 中等职业教育 1,993.31 1,993.31 20507 特殊教育 308.21 308.21 2050701 特殊学校教育 308.21 308.21 210 卫生健康支出 4,205.36 4,205.36 21011 行政事业单位医疗 4,205.36 4,205.36 2101101 行政单位医疗 8.41 8.41 2101102 事业单位医疗 4,196.95 4,196.95 功能分类科目 预算数 部门公开表 3 365bet体育存款_365充值真人注册_我和大佬的365天第三季免费看教育体育局 2022 年部门一般公共预算基本支出预算表 部门名称:100-365bet体育存款_365充值真人注册_我和大佬的365天第三季免费看教育体育局 单位：万元 科目编码 科目名称 合 计 78537.56 301 工资福利支出 64799.15 30101 基本工资 27316.82 30102 津贴补贴 3995.54 30103 奖金 4.18 30106 伙食补助费 16.63 30107 绩效工资 13087.77 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 9704.68 30109 职业年金缴费 4852.34 30110 职工基本医疗保险缴费 2587.91 30111 公务员医疗补助缴费 808.72 30112 其他社会保障缴费 1091.29 30113 住房公积金 2.21 30199 其他工资福利支出 1331.06 302 商品和服务支出 10780.95 30201 办公费 3137.41 30202 印刷费 468.73 30203 咨询费 4.00 30204 手续费 2.00 30205 水费 232.84 30206 电费 1111.77 30207 邮电费 495.57 30208 取暖费 12.52 30209 物业管理费 1095.27 30211 差旅费 291.90 30213 维修（护）费 1386.52 30214 租赁费 6.00 30215 会议费 3.90 30216 培训费 774.76 30217 公务接待费 99.20 30218 专用材料费 61.00 30225 专用燃料费 13.00 30226 劳务费 184.56 30227 委托业务费 1.00 30228 工会经费 808.72 30229 福利费 69.76 30239 其他交通费用 101.95 30299 其他商品和服务支出 418.57 303 对个人和家庭的补助 1884.06 30301 离休费 98.28 30302 退休费 528.55 30303 退职（役）费 298.78 30305 生活补助 605.03 30307 医疗费补助 346.94 30399 其他对个人和家庭的补助支出 6.48 310 资本性支出 1073.40 31002 办公设备购置 969.70 31099 其他资本性支出 103.70 经济分类科目 预算数 部门公开表 4 365bet体育存款_365充值真人注册_我和大佬的365天第三季免费看教育体育局 2022 年部门政府性基金预算支出预算表 注：365bet体育存款_365充值真人注册_我和大佬的365天第三季免费看教育体育局 2022 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有 使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。 部门名称:100-365bet体育存款_365充值真人注册_我和大佬的365天第三季免费看教育体育局 单位:万元 合 计 基本支出 项目支出 科目编码 科目名称 本年政府性基金财政拨款支出 部门公开表 5 365bet体育存款_365充值真人注册_我和大佬的365天第三季免费看教育体育局 2022 年部门收支预算总表 部门名称:100-365bet体育存款_365充值真人注册_我和大佬的365天第三季免费看教育体育局 单位：万元 收 入 支 出 收入项目 预算数 支出功能分类科目 预算数 一、一般公共预算拨款收入 78,812.56 （一）一般公共服务支出 二、政府性基金预算拨款收入 （二）外交支出 三、财政专户管理资金 28,238.06 （三）国防支出 其他财政专户管理资金 （四）公共安全支出 四、其他收入 （五）教育支出 102,845.26 事业收入 （六）科学技术支出 经营收入 （七）文化旅游体育与传媒支出 上级补助收入 （八）社会保障和就业支出 附属单位上缴收入 （九）社会保险基金支出 其他 （十）卫生健康支出 4,205.36 五、上级转移支付（提前下达公共预算） （十一）节能环保支出 六、上级转移支付（提前下达政府性基金） （十二）城乡社区支出 （十三）农林水支出 （十四）交通运输支出 （十五）资源勘探信息等支出 （十六）商业服务业等支出 （十七）金融支出 （十八）援助其他地区支出 （十九）自然资源海洋气象等支出 （二十）住房保障支出 （二十一）粮油物资储备支出 （二十二）国有资本经营收入安排支出 （二十三）灾害防治及应急管理 （二十四）预备费 （二十五）其他支出 （二十六）转移性支出 （二十七）债务还本支出 （二十八）债务付息支出 （二十九）债务发行费用支出 （三十）抗疫特别国债安排的支出 结转下年 收 入 总 计 107,050.62 支 出 总 计 107,050.62 注：本表反映部门各项收入、支出预算安排情况。 部门公开表 6 365bet体育存款_365充值真人注册_我和大佬的365天第三季免费看教育体育局 2022 年部门收入预算总表 科 目 编 码 科目名称 小 计 事 业 收 入 经 营 收 入 上 级 补 助 收 入 附 属 单 位 上 缴 收 入 其 他 合 计 107,050.62 78,812.56 28,238.06 205 教育支出 102,845.26 74,607.19 28,238.06 20501 教育管理事务 674.42 674.42 2050101 行政运行 244.15 244.15 2050199 其他教育管理事务支出 430.27 430.27 20502 普通教育 99,815.72 71,631.25 28,184.46 2050201 学前教育 989.01 386.01 603.00 2050202 小学教育 56,024.76 39,213.77 16,810.99 2050203 初中教育 27,079.30 21,480.83 5,598.47 2050204 高中教育 15,722.65 10,550.65 5,172.00 20503 职业教育 1,993.31 1,993.31 2050302 中等职业教育 1,993.31 1,993.31 20507 特殊教育 361.81 308.21 53.60 2050701 特殊学校教育 361.81 308.21 53.60 210 卫生健康支出 4,205.36 4,205.36 21011 行政事业单位医疗 4,205.36 4,205.36 2101101 行政单位医疗 8.41 8.41 2101102 事业单位医疗 4,196.95 4,196.95 上级转移 支付（提 前下达政 府性基金 预算） 单位资金 部门名称:100-365bet体育存款_365充值真人注册_我和大佬的365天第三季免费看教育体育局 单位：万元 功能分类科目 合 计 一般公共预 算拨款收入 政府性 基金预 算拨款 收 入 财政专户 管理资金 上级转移 支付（提 前下达一 般公共预 算 ） 部门公开表 7 365bet体育存款_365充值真人注册_我和大佬的365天第三季免费看教育体育局 2022 年部门支出预算总表 部门名称:100-365bet体育存款_365充值真人注册_我和大佬的365天第三季免费看教育体育局 单位：万元 科目编码 科目名称 合 计 107,050.62 106,775.62 275.00 205 教育支出 102,845.26 102,570.26 275.00 20501 教育管理事务 674.42 619.42 55.00 2050101 行政运行 244.15 189.15 55.00 2050199 其他教育管理事务支出 430.27 430.27 20502 普通教育 99,815.72 99,595.72 220.00 2050201 学前教育 989.01 769.01 220.00 2050202 小学教育 56,024.76 56,024.76 2050203 初中教育 27,079.30 27,079.30 2050204 高中教育 15,722.65 15,722.65 20503 职业教育 1,993.31 1,993.31 2050302 中等职业教育 1,993.31 1,993.31 20507 特殊教育 361.81 361.81 2050701 特殊学校教育 361.81 361.81 210 卫生健康支出 4,205.36 4,205.36 21011 行政事业单位医疗 4,205.36 4,205.36 2101101 行政单位医疗 8.41 8.41 2101102 事业单位医疗 4,196.95 4,196.95 功能分类科目 合 计 基本支出 项目支出 部门公开表 8 365bet体育存款_365充值真人注册_我和大佬的365天第三季免费看教育体育局 2022 年项目支出表 部门公开表 9 365bet体育存款_365充值真人注册_我和大佬的365天第三季免费看教育体育局 2022 年国有资本经营支出表 部门（单位）名称:100-365bet体育存款_365充值真人注册_我和大佬的365天第三季免费看教育体育局 单位:万元 科目编码 科目名称 国有资本经营预算财政拨款支出 合计 基本支出 项目支出 注:365bet体育存款_365充值真人注册_我和大佬的365天第三季免费看教育体育局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营 预算拨款安排的支出，故本表无数据。 一般公共 预 算 政 府 性 基 金 预 算 国 有 资 本 经 营 收 入 一 般 公 共 预 算 政 府 性 基 金 预 算 国 有 资 本 经 营 收 入 合 计 275.00 275.00 高考、中考经费 365bet体育存款_365充值真人注册_我和大佬的365天第三季免费看教育体育局 20.00 20.00 教育督导考核经费 365bet体育存款_365充值真人注册_我和大佬的365天第三季免费看教育体育局 20.00 20.00 普惠性民办幼儿园 生均公用经费 365bet体育存款_365充值真人注册_我和大佬的365天第三季免费看教育服务中心 220.00 220.00 体育工作经费 365bet体育存款_365充值真人注册_我和大佬的365天第三季免费看教育体育局 15.00 15.00 部门名称:100-365bet体育存款_365充值真人注册_我和大佬的365天第三季免费看教育体育局 单位:万元 项目名称 项目单位 合 计 本年财政拨款 财政拨款结转结余 财 政 专 户 管 理 资 金 单 位 资 金 上级转 移支付 （提前 下达一 般公共 预算） 上级转 移支付 （提前 下达政 府性基 金 ） 部门公开表 10 365bet体育存款_365充值真人注册_我和大佬的365天第三季免费看教育体育局 2022 年部门政府采购支出表 注：365bet体育存款_365充值真人注册_我和大佬的365天第三季免费看教育体育局 2022 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金 预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的 政府采购支出，故本表无数据。 部门公开表 11 365bet体育存款_365充值真人注册_我和大佬的365天第三季免费看教育体育局 2022 年部门政府购买服务支出表 注：365bet体育存款_365充值真人注册_我和大佬的365天第三季免费看教育体育局 2022 年没有安排政府购买服务支出，故本表无数 据。 部门名称:100-365bet体育存款_365充值真人注册_我和大佬的365天第三季免费看教育体育局 单位：万元 单位名称 合 计 一般公 共预算 政府性 基金预 算 国有资 本经营 预 算 社会保 险基金 预 算 财政专 户管理 资 金 单 位 资 金 365bet体育存款_365充值真人注册_我和大佬的365天第三季免费看教育体育局 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 单位：万元 单位名称 项目名称 一 级 目 录 代 码 一 级 目 录 名 称 二 级 目 录 代 码 二 级 目 录 名 称 三 级 目 录 代 码 三 级 目 录 名 称 政府购 买服务 内 容 购买数量 购买金额 365bet体育存款_365充值真人注册_我和大佬的365天第三季免费看教育体育局 0 0.00 部门名称:’100-365bet体育存款_365充值真人注册_我和大佬的365天第三季免费看教育体育局 第三部分 2022 年部门预算情况说明 一、关于 2022 年收支预算总表的说明 按照综合预算的原则，365bet体育存款_365充值真人注册_我和大佬的365天第三季免费看教育体育局所有收入和支出均纳 入部门预算管理。365bet体育存款_365充值真人注册_我和大佬的365天第三季免费看教育体育局 2022 年收支总预算 107050.62 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入， 支出包括: 教育支出、卫生健康支出。 二、关于 2022 年收入预算总表的说明 365bet体育存款_365充值真人注册_我和大佬的365天第三季免费看教育体育局 2022 年收入预算 107050.62 万元， 其中， 本年收入 107050.62 万元，上年结转结余 0 万元。 (一)本年收入 107050.62 万元，主要包括:一般公共预算拨 款收入 78812.56 万元，占 73.62%，比 2021 年预算减少 6776.61 万元，下降 7.92%，下降原因主要是 2022 年住房公积金未纳入财 政预算；财政专户管理资金收入 28238.06 万元，占 26.38%，比 2021 年预算增加 23098.17 万元，增长 449.39%，增长原因主要 是学生伙食费和课后服务费纳入 2022 年预算管理。 (二)上年结转结余 0 万元。 三、关于 2022 年支出预算总表的说明 365bet体育存款_365充值真人注册_我和大佬的365天第三季免费看教育体育局 2022 年支出预算 107050.62 万元，比 2021 年预算增加 21461.45 万元，增长 25.07%，增长原因主要是财政 专户管理资金支出增加。其中，基本支出 106775.62 万元，占 99.74%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务;项目 支出 275.00 万元，占 0.26%，主要用于普惠性民办幼儿园公用经 费和高考中考支出等。 四、关于 2022 年财政拨款收支预算总表的说明 365bet体育存款_365充值真人注册_我和大佬的365天第三季免费看教育体育局 2022 年财政拨款收支预算 78812.56 万元。 收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款;按资金年度分全部 为本年财政拨款收入（含上年结转）。支出按功能分类分为:教育 支出 74607.19 万元，占 94.66%;卫生健康支出 4205.36 万元，占 5.34%。 五、关于 2022 年一般公共预算支出表的说明 (一)一般公共预算支出规模变化情况。 365bet体育存款_365充值真人注册_我和大佬的365天第三季免费看教育体育局 2022 年一般公共预算支出 78812.56 万元， 比 2021 年预算减少 6776.61 万元，下降 7.92%， 下降主要原因: 2022 年住房公积金未纳入财政预算。 (二)一般公共预算支出结构情况。 教育支出 74607.20 万元，占 94.66%;卫生健康支出 4205.36 万元，占 5.34%。 (三)一般公共预算支出具体使用情况。 1.教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项) 。2022 年 预算 244.15 万元，比 2021 年预算减少 89.66 万元，下降 26.86%， 下降原因主要是办公经费及项目支出减少。 2.教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务(项)。 2022 年预算 430.27 万元，比 2021 年预算增加 30.06 万元，增长 7.51%，增长原因主要是综合定额支出增加。 3.教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)。2022 年预算 386.01 万元，比 2021 年预算增加 226.47 万元，增长 141.95%， 增长原因主要是普惠性民办幼儿园公用经费增加 220 万元。 4.教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)。2022 年预算 39213.77 万元，比 2021 年预算增加 3786.58 万元，增长 10.69%， 增长原因：一是学生数增加，公用经费增加；二是教师人员增加， 人员经费增加。 5.教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)。2022 年预算 21480.83 万元，比 2021 年预算增加 364.40 万元，增长 1.70%， 增长原因是学生数增加，公用经费增加。 6.教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)。2022 年预算 10550.65 万元，比 2021 年预算增加 77.82 万元，增长 0.74%， 增长原因是学生数增加，公用经费增加。 7.教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项)。2022 年预 算 1993.31 万元，比 2021 年预算增加 484.11 万元，增长 32.08%， 增长原因主要是教师人员增加，人员经费增加。 8.教育支出(类)特殊教育(款)特殊学校教育(项)。2022 年预 算 308.21 万元，比 2021 年预算减少 4.13 万元，下降 1.32%，下 降原因主要是学生数减少，公用经费减少。 9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗 (项)。2022 年预算 8.41 万元，比 2021 年预算减少 1 万元，下降 10.63%，下降原因主要是行政人员减少，医疗保险减少。 10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗 (项)。 2022 年预算 4196.95 万元，比 2021 年预算减少 128.16 万元，下降 2.96%，下降原因主要是教师总体基数减少，医疗保 险减少。 11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。 2022 年预算 0 万元，比 2021 年预算减少 6608.21 万元，下降原 因主要是 2022 年住房公积金未纳入财政预算。 六、关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明 365bet体育存款_365充值真人注册_我和大佬的365天第三季免费看教育体育局 2022 年一般公共预算基本支出 78537.56 万 元，其中人员经费 66683.21 万元，公用经费 11854.35 万元。 (一)人员经费 66683.21 万元，主要包括:基本工资、津贴 补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保 险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助 缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离 休费、退休费、退职(役)费、生活补助、医疗费补助、对其他个 人和家庭的补助支出。 (二)公用经费 11854.35 万元，主要包括:办公费、印刷费、 咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、 差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、 培训费、公务接待费、 专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福 利费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、其他 资本性支出。 七、关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明 365bet体育存款_365充值真人注册_我和大佬的365天第三季免费看教育体育局 2022 年没有政府性基金预算拨款收入，也 没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 八、关于 2022 年国有资本经营预算支出表的说明 365bet体育存款_365充值真人注册_我和大佬的365天第三季免费看教育体育局 2022 年没有国有资本经营预算拨款收入， 也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。 九、关于 2022 年项目支出表的说明 365bet体育存款_365充值真人注册_我和大佬的365天第三季免费看教育体育局 2022 年预算共安排项目支出 275 万元，比 2021 年预算增加 70 万元，增长 34.15%，增长原因主要是学前教 育项目支出增加。主要包括:本年财政拨款安排 275 万元，其中 一般公共预算拨款安排 275 万元。 十、关于 2022 年政府采购支出表的说明 365bet体育存款_365充值真人注册_我和大佬的365天第三季免费看教育体育局 2022 年没有使用一般公共预算拨款、政府 性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和 单位资金安排的政府采购支出。 十一、关于 2022 年政府购买服务支出表的说明 365bet体育存款_365充值真人注册_我和大佬的365天第三季免费看教育体育局 2022 年没有安排政府购买服务支出。 十二、其他重要事项情况说明 (一)项目及绩效目标情况。 1.部门整体支出情况 365bet体育存款_365充值真人注册_我和大佬的365天第三季免费看教育体育局部门 2022 年财政预算整体支出 107050.62 万元，其中，基本支出 106775.62 万元，项目支出 275 万元。 2.“普惠性民办幼儿园生均公用经费”项目。 (1)项目概述：为完善学前教育经费投入保障机制，支持和 鼓励社会力量办园，保障普惠性民办园日常运转，促进学前教育 事业健康发展，建立普惠性民办园财政补助制度。 (2)立项依据：根据《安徽省财政厅、安徽省教育厅关于建 立普惠性民办园补助制度的通知》（皖财教［2019］913 号）文件 制定。 总额 财政拨款 其他资金 教育支出 102845.26 74607.20 28238.06 卫生健康支出 4205.36 4205.36 107050.62 78812.56 28238.06 年度 总体 目标 一级指标 二级指标 指标值 绩效标准 422 计划标准 8920 计划标准 162962 计划标准 质量指标 严格执行相关财 经法规、制度 计划标准 时效指标 2022年1-12月 计划标准 成本指标 ≤107050.62万元 计划标准 社会效益 指标 有效提升 计划标准 可持续影响 指标 有效提升 计划标准 ≥95% 计划标准 ≥95% 计划标准 效益指标 全县教职工数 全县学生数 数量指标 部门整体支出绩效目标申报表 （ 2022 年度） 部门名称 365bet体育存款_365充值真人注册_我和大佬的365天第三季免费看教育体育局 预算金额（万元） 任务1 任务2 金额合计 目标1：保障学校教育教学业务正常开展。 目标2：保障学校职工医疗费用正常缴纳。 三级指标 全县学校个数 资金使用合规性 资金使用时间 学校支出总成本 提高学生文化素质 学校和老师满意度 家长和学生满意度 提高教育发展水平、促进教育事业发展 年度 主要 任务 年 度 绩 效 指 标 产出指标 满意度 指标 服务对象 满意度指标 任务名称 类 别 (3)实施主体：365bet体育存款_365充值真人注册_我和大佬的365天第三季免费看教育体育局。 (4)起止时间：2022 年 1 月至 2022 年 12 月 (5)项目内容：全县普惠性民办幼儿园享受补助幼儿数 10902 人，每生每年 200 元，补助资金 220 万元。 (6)年度预算安排：2022 全年 (7)绩效目标：完善学前教育经费投入保障机制，保障普惠 性民办园日常运转，促进学前教育事业健康发展。 (二)机关运行经费。 365bet体育存款_365充值真人注册_我和大佬的365天第三季免费看教育体育局 2022 年机关运行经费财政拨款预算 244.15 中期资金总额： 其中：财政拨款 其他资金 一级 指标 二级指标 三级指标 指标值 绩效标准 二级指标 三级指标 指标值 绩效标准 享受补助幼儿数 10902 计划指标 享受补助幼儿数 10902 计划指标 每生补助标准 200元 计划指标 每生补助标准 200元 计划指标 质量指标 经费支出合规性 严格执行相关 财经法规制度 计划指标 质量指标 经费支出合规性 严格执行相关 财经法规制度 计划指标 时效指标 经费拨付时间 2022年度 计划指标 时效指标 经费拨付时间 2022年度 计划指标 成本指标 总支出成本 ≤220万元 计划指标 成本指标 总支出成本 ≤220万元 计划指标 社会效益 指标 对民办幼儿园教育教 学水平的提升 有效提高 计划指标 社会效益 指标 对民办幼儿园教育 教学水平的提升 有效提高 计划指标 可持续影响 指标 提高资金使用效益， 推进学前教育发展 有效提高 计划指标 可持续影响 指标 提高资金使用效 益，推进学前教育 发展 有效提高 计划指标 学校和老师满意度 ≥95% 计划标准 学校和老师满意度 ≥95% 计划标准 家长和学生满意度 ≥95% 计划标准 家长和学生满意度 ≥95% 计划标准 数量指标 产 出 指 标 效 益 指 标 数量指标 项目支出绩效目标申报表 （ 2022 年度） 项目名称 普惠性民办幼儿园生均公用经费 主管部门 365bet体育存款_365充值真人注册_我和大佬的365天第三季免费看人民政府 实施单位 365bet体育存款_365充值真人注册_我和大佬的365天第三季免费看教育体育局 项目属性 延续项目 项目期 220 年度资金总额： 220 220 其中：财政拨款 220 0 其他资金 0 中期目标（2022年—2025年） 年度目标 完善学前教育经费投入保障机制，支持和鼓励社会力量办园，保障 普惠性民办园日常运转，促进学前教育事业健康发展 完善学前教育经费投入保障机制，支持和鼓励社会力量办 园，保障普惠性民办园日常运转，促进学前教育事业健康发 展 总 体 目 标 绩 效 指 标 满意 度指 标 服务对象 满意度指标 项目资金 （万元） 服务对象 满意度指标 万元，比 2021 年预算减少 89.66 万元，下降 26.86%，下降原因 主要是办公经费及项目支出减少。 (三)政府采购情况。 365bet体育存款_365充值真人注册_我和大佬的365天第三季免费看教育体育局 2022 年政府采购预算 0 万元。其中:政府采 购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预 算 0 万元。 (四)国有资产占有使用情况。 截至 2021 年 12 月 31 日，365bet体育存款_365充值真人注册_我和大佬的365天第三季免费看教育体育局共有车辆 0 辆， 单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台(套)，单位价值 100 万 元以上的专用设备 0 台(套)。 2022 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元;安 排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台( 套 )，购置费 0 万元 ;安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套)，购置 费 0 万元。 (五)绩效目标设置情况。 2022 年365bet体育存款_365充值真人注册_我和大佬的365天第三季免费看教育体育局四个项目实行了绩效目标管理，涉及 一般公共预算当年财政拨款 275 万元、政府性基金预算当年财政 拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户 管理资金当年安排 0 万元和单位资金安排安排 0 万元。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入:指部门或单位从同级财政部门取得的财 政预算资金。 二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所 取得的收入。 三、财政专户管理资金:指按照非税收入管理相关规定，纳 入财政专户管理的教育收费等。 四、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅 助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 五、附属单位上缴收入:本单位所属下级单位上缴给本单位 的全部收入。 六、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继 续使用的资金。 七、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化 无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。 八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的人员支出和公用支出。 九、项目支出:指在除基本支出之外的支出，主要用于完成 特定的工作任务和事业发展目标。 十、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理 的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及 印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 一 般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用 房 物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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